01
固定复核范围
先确定系统、环境、时间窗、合同条款和不在本次范围内的事项。
常见问题
- 数据库或报表平时能用，高峰期响应陡增，压测条件和容量余量说不清
- ETL任务显示成功，但源系统、数仓和报表数据对不上，差异没有签收
- 批处理持续超窗或实时链路延迟，数据更新时间与业务需要不匹配
- 架构图、依赖、单点、恢复、监控和回退边界不完整，二期接手风险高
- 关键能力集中在少数个人，职责、升级路径、培训和知识转移不足
- 需求、设计、开发、测试、变更、发布、运维和验收材料无法逐项对应
适合谁
- 项目上线、终验、二期扩展或供应商交接前，需要一次技术侧独立复核
- 甲乙双方对性能、数据质量、文档或人员交付是否合格存在分歧
- 准备救场或接手已有项目，希望先确定缺口、优先级和责任边界
- 采购数据库、数仓、ETL或运维服务前，需要把需求写成可验收条款
服务范围
合同、SOW、需求、里程碑与验收条款映射
性能指标、负载条件、批次窗口、并发与容量证据复核
源—仓—报表准确性、粒度、截止、晚到和差异签收复核
数据时效、实时延迟、补数、重跑和业务可用时间复核
架构依赖、单点、扩展、备份恢复、可观测性与回退边界复核
角色覆盖、RACI、关键人依赖、升级路径和知识转移复核
开发、测试、变更、发布、运维、文档与培训证据复核
Ready / Conditional / Hold结论和P0 / P1 / P2问题清单
怎么做
02
资料预检
只接收已授权、必要、可脱敏的材料；缺证据先列缺口，不猜测结论。
03
六维复核
按性能与时效、数据、架构、人员、标准和交付逐项检查。
04
证据分级
区分文档声明、测试记录、现场只读证据和已签收事实。
05
结论会议
逐项确认问题级别、责任人、完成期限、复验方法和停止条件。
06
签收建议
输出Ready、Conditional或Hold建议；最终验收权仍属于合同约定的责任方。